Staat van incidentele lasten en baten

STAAT VAN INCIDENTELE LASTEN EN BATEN per programma

bedragen x � 1.000

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Herijking PRS

-

-

-

500

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Innovatieprogr. Fys. Leefomg. 2016-2019

-

-

-

300

-

300

500

-

500

500

-

500

300

-

300

-

-

-

Projecten Integr. Gebiedsontwikk.progr.

1.770

-

1.770

1.320

-

1.320

737

-

737

410

-

410

200

-

200

-

-

-

Projecten Hart van de Heuvelrug

7.871

-1.500

6.371

172

-172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling

4.574

-343

4.231

5.666

-115

5.551

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige mutaties

-152

-8

-160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie reserve

2.834

-15.997

-13.163

4.489

-8.841

-4.352

2.779

-1.237

1.542

2.779

-910

1.869

2.779

-500

2.279

2.779

-

2.779

Faunabeheereenheid

-

-

-

-

-

-

125

-

125

125

-

125

125

-

125

125

-

125

Greendeal zonnepanelen en asbestdaken

200

-

200

189

-

189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Natuurbeheer

527

-3.020

-2.493

-

-4.403

-4.403

-

-5.442

-5.442

-

-5.442

-5.442

-

-8.530

-8.530

-

-8.530

-8.530

Programma AVP (inclusief rijksmiddelen)

20.580

-12.756

7.824

19.940

-21.370

-1.430

3.650

-14.975

-11.325

3.765

-9.670

-5.905

3.765

-9.670

-5.905

3.265

-9.670

-6.405

Natura 2000

45

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stikstofbank

49

-

49

90

-90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ganzenakkoord

93

-

93

145

-

145

55

-

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Groene regelgeving

-

-

-

60

-60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Woonschepen Knelpunten

463

-451

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

Groene Hart

937

-937

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

Overige mutaties

234

-

234

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

Mutatie reserve

10.437

-35.667

-25.230

18.936

-31.687

-9.669

12.541

-14.242

342

7.236

-9.379

-100

7.236

-9.379

-100

7.236

-9.379

-100

Grondwaterbeheer

1.276

-

1.276

399

-

399

770

-

770

1.160

-

1.160

1.160

-

1.160

1.160

-

1.160

Kwaliteit zwemwater

50

-50

-

184

-50

134

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opdrachtgeverschap RUD BRZO

-

-

-

-134

-15

-149

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Handhaving

-

-31

-31

22

-22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Personeel tlv rijksmidd. Bodemsanering

-

-

-

420

-

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Europees project ARBOR

-

-

-

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Duurzaamheid

110

-

110

174

28

202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Concessieverlening OV

220

-

220

220

-

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rijden op aardgas

39

-

39

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nationaal Samenwerkingsprogr. Lucht

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.705

-2.705

-

-

-

-

-

-

-

Opstellen en uitvoeren PUEV

394

-312

82

434

-300

134

434

-300

134

434

-300

134

-

-

-

-

-

-

Regelg. Burger- en Militaire Luchtdavens

-

-42

-42

41

-41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitvoering grondwaterplan kwantiteit

49

-

49

250

-

250

334

-

334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Balansafwikkelingen Progr. 3

-314

-10

-324

35

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bodemsanering

1.393

-2.730

-1.337

2.640

-6.399

-3.759

4.285

-2.957

1.328

4.323

-2.685

1.638

4.169

-2.522

1.647

4.288

-2.494

1.794

Informatievoorz. Bodem en Grond

-

-

-

100

-

100

56

-

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie reserve

2.124

-6.510

-4.386

5.430

-2.101

3.329

1.497

-3.561

-2.064

1.472

-3.846

-2.374

1.160

-3.409

-10

1.160

-3.556

-38

Balansafwikkelingen Progr. 4

-712

-

-712

-63

-381

-444

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MBO Arbeidsmarkt

-

-

-

100

-

100

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Motie PS Dutch Design (V)MBO

-

-

-

60

-

60

20

-

20

20

-

20

-

-

-

-

-

-

Green deal

287

-

287

113

-

113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Economisch beleidsplan

550

-

550

250

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cofinancieringsfonds

2.368

-1.227

1.141

3.200

-1.000

2.200

2.000

-

2.000

1.500

-

1.500

1.000

-

1.000

-

-

-

Bijdragen projecten toeristische ontwikk.

13

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Economic Board Utrecht

-

-

-

300

-

300

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Herstructurering bedrijventerreinen

500

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kantorenaanpak inpassingsplan

100

-

100

300

-

300

250

-

250

250

-

250

100

-

100

-

-

-

Promotie en acquisitie

-

-

-

60

-60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investeringsimpuls energie

-

-

-

1.000

-

1.000

2.000

-

2.000

1.500

-

1.500

1.500

-

1.500

-

-

-

Utrecht Promotie

-

-

-

108

-

108

108

-

108

108

-

108

108

-

108

-

-

-

Toekomst recreatieschappen

413

-

413

360

-

360

250

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recreatieschappen

-

-

-

900

-

900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recreatieve routenetwerken

-

-

-

250

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOPs/routes/opendata

-

-

-

200

-

200

200

-

200

200

-

200

200

-

200

-

-

-

Mutatie reserve

3.398

-4.079

-681

2.866

-4.717

-3.473

2.266

-3.644

-3.000

2.266

-2.144

-1.500

2.266

-1.644

-1.000

2.266

-644

-

Balansafwikkelingen Progr. 5

-40

-

-40

-170

-

-170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Interreg Project CCP21

16

-21

-5

Uitvoeringsprogramma pakketstudies

1.059

-1.059

Gladheidsbestrijding materieel

934

-132

802

858

-

858

858

-

858

858

-

858

858

-

858

858

-

858

Voorziening Beheer en Onderhoud

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Op de Fiets (voormalige Agenda2010)

-311

-

-311

117

-

117

15

-

15

15

-

15

15

-

15

-

-

-

GWW Infra

26.600

-17.710

8.890

37.098

-23.826

13.272

19.304

-500

18.804

11.987

-

11.987

2.187

-

2.187

18.102

-

18.102

BOR Infra

6.507

-2.354

4.153

5.910

-

5.910

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliteitsmanagement RVM

7.015

-7.015

-

2.829

-2.829

-

2.434

-2.434

-

1.934

-1.934

-

1.180

-1.180

-

-

-

-

BDU Infra

47.827

-47.827

-

28.116

-1.239

26.877

15.843

-

15.843

24.106

-

24.106

3.380

-

3.380

3.380

-

3.380

Versnelde aanpak Hoevelaken

-

-

-

7.320

-

7.320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Station Driebergen-Zeist

2.713

-6.599

-3.886

4.770

-13.684

-8.914

5.000

-

5.000

6.000

-

6.000

4.000

-

4.000

1.914

-

1.914

Verdiepte ligging Soesterberg

1.672

-

1.672

8.474

-

8.474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Noordelijke Randweg Utrecht

-

-

-

5.000

-

5.000

5.000

-

5.000

8.026

-

8.026

-

-

-

-

-

-

VERDER Pakketstudies

1.297

-10.312

-9.015

9.000

-

9.000

8.000

-

8.000

8.000

-

8.000

8.000

-

8.000

9.000

-

9.000

BDU Doelmatig Verkeersbeleid

-

-

-

-

-51.185

-51.185

-

-38.037

-38.037

-

-38.170

-38.170

-

-38.168

-38.168

-

-38.168

-38.168

GWW Doelmatig Vervoersbeleid

-

-

-

810

-

810

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BDU OV Concessies

-

-

-

34.806

-32.152

2.654

30.000

-30.000

-

30.000

-30.000

-

30.000

-30.000

-

30.000

30.000

BDU Regiotaxi

-

-

-

-

-

-

7.783

-4.500

3.283

7.783

-4.500

3.283

7.783

-4.500

3.283

7.783

-4.500

3.283

GWW Beheersorganisatie Regiotaxi

-

-

-

160

-100

60

-

-60

-60

-

-60

-60

-

-60

-60

-

-78

-78

GWW Verkeersveiligheid

-

-

-

901

-

901

3.565

-

3.565

352

-

352

-

-

-

-

-

-

BDU Verkeersveiligheid

-

-

-

2.100

-

2.100

8.715

-

8.715

5.500

-

5.500

-

-

-

-

-

-

GWW Verkeersveiligheid Infra

-

-

-

437

-

437

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aanleg ecoducten

253

-

253

125

-

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projecten GWW Leefomgeving

-

-

-

1.408

-470

938

800

-

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Integratie BRU

101.206

-101.206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervoerswaarde en netwerk BRU

-

-

-

675

-

675

380

-

380

380

-

380

380

-

380

380

-

380

Beleid OV algemeen

-

-

-

2.286

-2.162

124

1.429

-2.252

-823

1.429

-2.252

-823

1.429

-2.252

-823

2.252

2.252

4.504

OV concessie BRU

-

-

-

40.106

-45.978

-5.872

42.869

-48.699

-5.830

46.134

-48.288

-2.154

52.140

-56.394

-4.254

52.502

-28.694

23.808

Regiotaxi BRU

-

-

-

9.544

-5.100

4.444

9.318

-5.300

4.018

9.318

-5.300

4.018

9.318

-5.300

4.018

9.480

-5.300

4.180

Teamkosten Regiotram

-

-

-

764

-234

530

783

-756

27

731

-756

-25

446

-471

-25

3.192

-289

2.903

Beheer en Onderhoud

-

-

-

17.435

-5.260

12.175

19.364

-5.510

13.854

30.382

-7.720

22.662

33.906

-9.930

23.976

34.268

-11.030

23.238

BDU Regiotram

-

-

-

-

-15.758

-15.758

-

-16.163

-16.163

-

-28.594

-28.594

-

-27.809

-27.809

-

-34.111

-34.111

Beleid BRU

-

-

-

860

-90

770

860

-90

770

860

-90

770

860

-90

770

Wegen en verkeer BRU

-

-

-

9.150

-9.606

-456

9.605

-9.614

-9

9.605

-9.614

-9

9.655

-9.664

-9

Infra OV BRU

-

-

-

24.274

-24.615

-341

24.595

-24.936

-341

24.420

-24.761

-341

24.418

-24.759

-341

-24.902

-24.902

Mutatie reserve

33.862

-33.930

-68

61.566

-57.164

5.670

35.466

-42.837

-6.103

30.591

-36.034

-4.175

56.595

-15.855

42.008

26.595

-29.738

-1.875

Balansafwikkelingen Progr. 6

-122

-9

-131

-44

-71

-115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Telefonische huldienst

20

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Park Vliegbasis Soesterberg

-

-

-

221

-

221

350

-

350

-

-

-

100

-

100

-

-

-

Cli�ntenbelang Utrecht

251

-113

138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nationaal Limes-Project

518

-518

-

253

-253

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Limes samenwerking 2016-2019

-

-

-

400

-275

125

125

-

125

125

-

125

125

-

125

-

-

-

Publieksbereik

250

-

250

16

-

16

10

-

10

35

-

35

60

-

60

-

-

-

Erfgoedinstellingen

-

-

-

161

-

161

140

-

140

140

-

140

140

-

140

-

-

-

Archiefbeleid

-31

-31

Programma NHW

-

-

-

350

-

350

3.000

-

3.000

4.450

-

4.450

-

-

-

-

-

-

Erfgoedparels

2.893

-1.541

1.352

152

-

152

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderzoek en ontwikkeling

-

-

-

225

-

225

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subsidies Cultuur

323

-12

311

28

-13

15

29

-

29

28

-

28

28

-

28

-

-

-

Programma Cultuurparticipatie

-

-100

-100

-

-150

-150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intensivering Cultuur

349

-5

344

331

-

331

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cultureel ondernemerschap

462

-

462

256

-

256

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Innovatieprojecten Bibliotdeken

49

-

49

27

-

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alleato

-

-

-

-484

-

-484

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie reserve

4.000

-2.855

1.145

4.189

-1.237

2.952

-

-3.319

-3.319

32

-4.450

-4.418

-

-68

-68

-

-

-

Huis aan Huis bladen

195

-

195

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P4 Brussel

546

-546

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verkiezingen Provinciale Staten

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provinciale rekenkamer

-

-

-

-

-

-

-

-34

-34

-

-34

-34

-

-34

-34

-

-34

-34

Rampenbestrijding

-

-

-

-

-

-

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

20

Apparaatskosten progr 7

-

-

-

212

-

212

100

-

100

100

-

100

100

-

100

Projecten Bestuurlijk Directie

-

-

-

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projecten Concerndirectie

-

-

-

1.084

-

1.084

650

-

650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Strategie Utrecht 2040

-

-

-

105

-

105

93

-

93

93

-

93

93

-

93

-

-

-

CA Utrecht toegankelijk

-

-

-

49

-

49

49

-

49

49

-

49

49

-

49

-

-

-

Bestuurlijke zaken

-

-

-

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toezicht vergunninghouders

-

-

-

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

Mutatie reserve

-

-

-

350

-630

-2.470

PRESTO: ERP en Sturingcycli

917

-

917

438

-

438

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Balansafwikkelingen Progr. 0

-230

-

-230

-99

-

-99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vastgoedmanagement

10.198

-

-

1.574

-

1.574

1.574

-

1.574

1.574

-

1.574

1.574

-

1.574

Aansprakelijkheidsstellingen asbest

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stelpost Begroting

2.545

-319

2.226

-

-

-

-

-

-

121

-

121

-

-

-

121

-

121

Verbetering dossier- en archiefbeheer

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stelpost personeelskosten

-

-

-

-29

-

-

-

-

-

176

-

176

-

-

-

-

-

-

Frictiekosten personeel

-

-

-

635

-

635

544

-

544

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Juridische zaken

-

-

-

50

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diverse uitkeringen voorm. personeel

-

-

-

750

-

750

750

-

750

750

-

750

750

-

750

750

-

750

Medewerkerstevredenheid onderzoek

-

-

-

-

-

-

53

-

53

-

-

-

53

-

53

-

-

-

Vervangingsinvesteringen

1.153

-

1.153

395

-

395

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gepensioneerdendag

-

-

-

22

-

22

-

-

-

22

-

22

-

-

-

22

-

22

Samen voor Utrecht

90

-

90

-

-

-

90

-

90

-

-

-

90

-

90

-

-

-