Stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | Bij 2015 | Af 2015 | Bij 2016 | Af 2016 | Bij 2017 | Af 2017 | Bij 2018 | Af 2018 | Bij 2019 | Af 2019 | Bij 2020 | Af 2020 |
Reserve Nog te verrichten activiteiten | - | - | 410 | - | - | 37 | - | 210 | - | - | - | - |
Reserve IGP/RAP | 2.688 | 3.770 | 2.779 | 3.330 | 2.779 | 700 | 2.779 | 200 | 2.779 | 200 | 2.779 | - |
Reserve Coll Particulier Opdrachtgeverschap | - | 30 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Wonen/Binnensted. Ontwikkeling | - | 4.225 | - | 2.935 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds Uitplaatsing hind. Bedr. | - | - | - | 2.116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Woningbouwproductie | - | - | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IFL innovat. Fysieke Leefomg. | - | - | 1.300 | - | - | 500 | - | 500 | - | 300 | - | - |
Reserve Projecten | - | 206 | 1.300 | 2.527 | - | 500 | - | 500 | - | 300 | - | - |
Reserve Aanvulling ISV | - | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Programma 1 | 2.688 | 8.626 | 4.489 | 8.841 | 2.779 | 1.237 | 2.779 | 910 | 2.779 | 500 | 2.779 | - |
Programma 2 Landelijke gebied | Bij 2015 | Af 2015 | Bij 2016 | Af 2016 | Bij 2017 | Af 2017 | Bij 2018 | Af 2018 | Bij 2019 | Af 2019 | Bij 2020 | Af 2020 |
Zonnepanelen voor asbestdaken | - | - | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ganzenakkoord | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Projecten | 279 | - | - | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Nog te verrichten activiteiten | - | 389 | - | - | - | 163 | - | - | - | - | - | - |
Reserve Programma landelijk gebied | 9.503 | 15.911 | 23.033 | 35.505 | 17.677 | 19.215 | 12.372 | 14.515 | 12.372 | 14.515 | 12.372 | 14.515 |
Reserve Dekking fin. risico's grondbeleid | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve IGP/RAP | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Programma 2 | 10.045 | 21.299 | 23.033 | 35.784 | 17.677 | 19.378 | 12.372 | 14.515 | 12.372 | 14.515 | 12.372 | 14.515 |
Programma 3 Bodem, water en milieu | Bij 2015 | Af 2015 | Bij 2016 | Af 2016 | Bij 2017 | Af 2017 | Bij 2018 | Af 2018 | Bij 2019 | Af 2019 | Bij 2020 | Af 2020 |
Egalisatiereserve Bodemsanering | 2.259 | 1.031 | 4.233 | -174 | 25 | 1.955 | - | 2.240 | - | 2.249 | - | 2.396 |
Reserve PUEV | 312 | 544 | 587 | 446 | 312 | 446 | 312 | 446 | - | - | - | - |
Reserve concessieverlening EEVv | - | 220 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Expl.verschillen grondwaterbeheer | 1.084 | 1.167 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
Reserve Desintegratiekosten RUD | 104 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rijden op aardgas | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARBOR | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duurzaam Door | - | - | - | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Projecten | 117 | 103 | - | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Stimuleringsfonds | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egalisatiereserve ISV Bodemsanering | - | 2.923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Programma 3 | 3.875 | 5.987 | 5.980 | 2.101 | 1.497 | 3.561 | 1.472 | 3.846 | 1.160 | 3.409 | 1.160 | 3.556 |
Programma 4 Economische ontwikkeling | Bij 2015 | Af 2015 | Bij 2016 | Af 2016 | Bij 2017 | Af 2017 | Bij 2018 | Af 2018 | Bij 2019 | Af 2019 | Bij 2020 | Af 2020 |
Reserve Cofinancieringsfonds | 2.498 | 1.141 | 2.266 | 3.144 | 2.266 | 2.794 | 2.266 | 2.144 | 2.266 | 1.644 | 2.266 | 644 |
Reserve Toeristische ontwikkeling | 900 | 478 | - | 960 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Pilot Veenslib Loosdrechtseplassen | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Energie agenda | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
Wandelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBO onderwijs/arbeidsmarkt | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
Economisch beleidsplan | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Green Deal | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Projecten | 206 | 967 | 600 | 613 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
Totaal Programma 4 | 3.604 | 2.586 | 2.866 | 4.717 | 2.266 | 3.644 | 2.266 | 2.144 | 2.266 | 1.644 | 2.266 | 644 |
Programma 5 Bereikbaarheid | Bij 2015 | Af 2015 | Bij 2016 | Af 2016 | Bij 2017 | Af 2017 | Bij 2018 | Af 2018 | Bij 2019 | Af 2019 | Bij 2020 | Af 2020 |
Reserve Ecoducten | - | 253 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve GWW / Mobiliteitsprogramma | 17.990 | 13.040 | 39.178 | 22.328 | 15.790 | 23.109 | 15.790 | 12.279 | 15.790 | 2.127 | 15.790 | 18.024 |
Reserve Masterplan Soestberg | - | 1.672 | - | 8.474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve VERDER | 17.734 | - | 8.674 | 14.000 | 8.680 | 13.000 | 8.720 | 16.026 | 8.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
Reserve BRU-BDU (rente) | - | - | - | - | 10.196 | 913 | 5.281 | 914 | 31.505 | 913 | 1.505 | - |
Reserve Gladheidsbestrij | 800 | 802 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Op de Fiets | - | - | - | 117 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - |
Versnelde aanpak knelpunten HER | - | - | - | 7.320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stationsgebied Driebergen Zeist | - | - | 12.914 | 4.000 | - | 5.000 | - | 6.000 | - | 4.000 | - | 1.914 |
Reserve Projecten | 6.471 | 2.819 | 12.914 | 11.437 | - | 5.015 | - | 6.015 | - | 4.015 | - | 1.914 |
Totaal Programma 5 | 42.995 | 18.586 | 61.566 | 57.164 | 35.466 | 42.837 | 30.591 | 36.034 | 56.595 | 15.855 | 26.595 | 29.738 |
Programma 6 Cultuur en erfgoed | Bij 2015 | Af 2015 | Bij 2016 | Af 2016 | Bij 2017 | Af 2017 | Bij 2018 | Af 2018 | Bij 2019 | Af 2019 | Bij 2020 | Af 2020 |
Reserve Investeringsfonds Provinciaal Erfg. | - | 652 | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHS | 18 | 311 | 355 | - | - | 319 | 32 | - | - | 68 | - | - |
Cultuurnota/Cultuurprogrmma | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cultuurnota/Cult.ondernemers | - | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frictiekstn/intensivering Cultuur | - | - | - | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bibliotdeekvernieuwing | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Projecten | - | 731 | - | 714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Nieuwe Hollandse | 4.000 | - | 3.834 | 350 | - | 3.000 | - | 4.450 | - | - | - | - |
Totaal Programma 6 | 4.018 | 1.694 | 4.189 | 1.237 | - | 3.319 | 32 | 4.450 | - | 68 | - | - |
Programma 7 Bestuur en middelen | Bij 2015 | Af 2015 | Bij 2016 | Af 2016 | Bij 2017 | Af 2017 | Bij 2018 | Af 2018 | Bij 2019 | Af 2019 | Bij 2020 | Af 2020 |
Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hart van de Heuvelrug beheerorganisatie | - | 4.083 | - | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Utrecht 2040 | - | 97 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve projecten | - | 4.180 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Programma 7 | - | 4.180 | 350 | 630 | 750 | 1.294 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Overhead | Bij 2015 | Af 2015 | Bij 2016 | Af 2016 | Bij 2017 | Af 2017 | Bij 2018 | Af 2018 | Bij 2019 | Af 2019 | Bij 2020 | Af 2020 |
Reserve Huisvesting | 4.402 | 5.103 | 4.402 | 4.766 | 4.408 | 4.179 | 4.408 | 4.179 | 4.408 | 4.179 | 4.408 | 4.179 |
Reserve Frictiekosten personeel | 750 | 1.384 | 1.275 | 1.385 | 750 | 1.294 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Reserve ICT | 1.186 | 435 | 1.186 | 1.263 | 1.186 | 1.368 | 1.186 | 1.669 | 1.186 | - | 1.186 | - |
Presto/ERP | 795 | 917 | 250 | 808 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Strat. Communicatiebeleid | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Projecten | 795 | 923 | 250 | 808 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Totaal Overhead | 7.133 | 7.845 | 7.113 | 8.222 | 6.344 | 7.091 | 6.344 | 6.598 | 6.344 | 4.929 | 6.344 | 4.929 |
Algemene middelen | Bij 2015 | Af 2015 | Bij 2016 | Af 2016 | Bij 2017 | Af 2017 | Bij 2018 | Af 2018 | Bij 2019 | Af 2019 | Bij 2020 | Af 2020 |
Egalisatiereserve provinciefonds | - | - | 3.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldireserve | - | -20.566 | 3.086 | 14.323 | - | 5.096 | - | 5.182 | 215 | 3.431 | - | - |
Reserve Weerstandsvermogen | - | -31.916 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Rentekosten voorfinanciering | - | - | 2.686 | - | 1.582 | - | 2.729 | - | 4.184 | - | - | - |
Totaal Algemene middelen | - | -52.482 | 9.672 | 17.323 | 1.582 | 5.096 | 2.729 | 5.182 | 4.399 | 3.431 | - | - |