Staat van incidentele lasten en baten
STAAT VAN INCIDENTELE LASTEN EN BATEN per programma | bedragen x � 1.000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||||||||
lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||||||||||
Herijking PRS | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innovatieprogr. Fys. Leefomg. 2016-2019 | - | - | - | 300 | - | 300 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 300 | - | 300 | - | - | - |
Projecten Integr. Gebiedsontwikk.progr. | 1.770 | - | 1.770 | 1.320 | - | 1.320 | 737 | - | 737 | 410 | - | 410 | 200 | - | 200 | - | - | - |
Projecten Hart van de Heuvelrug | 7.871 | -1.500 | 6.371 | 172 | -172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling | 4.574 | -343 | 4.231 | 5.666 | -115 | 5.551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige mutaties | -152 | -8 | -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 14.063 | -1.851 | 12.212 | 7.958 | -287 | 7.671 | 1.237 | - | 1.237 | 910 | - | 910 | 500 | - | 500 | - | - | - |
Mutatie reserve | 2.834 | -15.997 | -13.163 | 4.489 | -8.841 | -4.352 | 2.779 | -1.237 | 1.542 | 2.779 | -910 | 1.869 | 2.779 | -500 | 2.279 | 2.779 | - | 2.779 |
Totaal programma 1 | 16.897 | -17.848 | -951 | 12.447 | -9.128 | 3.319 | 4.016 | -1.237 | 2.779 | 3.689 | -910 | 2.779 | 3.279 | -500 | 2.779 | 2.779 | - | 2.779 |
2 Landelijk gebied | ||||||||||||||||||
Faunabeheereenheid | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 |
Greendeal zonnepanelen en asbestdaken | 200 | - | 200 | 189 | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natuurbeheer | 527 | -3.020 | -2.493 | - | -4.403 | -4.403 | - | -5.442 | -5.442 | - | -5.442 | -5.442 | - | -8.530 | -8.530 | - | -8.530 | -8.530 |
Programma AVP (inclusief rijksmiddelen) | 20.580 | -12.756 | 7.824 | 19.940 | -21.370 | -1.430 | 3.650 | -14.975 | -11.325 | 3.765 | -9.670 | -5.905 | 3.765 | -9.670 | -5.905 | 3.265 | -9.670 | -6.405 |
Natura 2000 | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stikstofbank | 49 | - | 49 | 90 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ganzenakkoord | 93 | - | 93 | 145 | - | 145 | 55 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groene regelgeving | - | - | - | 60 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Woonschepen Knelpunten | 463 | -451 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Groene Hart | 937 | -937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Overige mutaties | 234 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 23.128 | -17.164 | 5.964 | 20.424 | -25.923 | -5.499 | 3.830 | -20.417 | -16.587 | 3.890 | -15.112 | -11.222 | 3.890 | -18.200 | -14.310 | 3.390 | -18.200 | -14.810 |
Mutatie reserve | 10.437 | -35.667 | -25.230 | 18.936 | -31.687 | -9.669 | 12.541 | -14.242 | 342 | 7.236 | -9.379 | -100 | 7.236 | -9.379 | -100 | 7.236 | -9.379 | -100 |
Totaal programma 2 | 33.565 | -52.831 | -19.266 | 39.360 | -57.610 | -15.168 | 16.371 | -34.659 | -16.245 | 11.126 | -24.491 | -11.322 | 11.126 | -27.579 | -14.410 | 10.626 | -27.579 | -14.910 |
3 Bodem, water en milieu | ||||||||||||||||||
Grondwaterbeheer | 1.276 | - | 1.276 | 399 | - | 399 | 770 | - | 770 | 1.160 | - | 1.160 | 1.160 | - | 1.160 | 1.160 | - | 1.160 |
Kwaliteit zwemwater | 50 | -50 | - | 184 | -50 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opdrachtgeverschap RUD BRZO | - | - | - | -134 | -15 | -149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Handhaving | - | -31 | -31 | 22 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Personeel tlv rijksmidd. Bodemsanering | - | - | - | 420 | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europees project ARBOR | - | - | - | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duurzaamheid | 110 | - | 110 | 174 | 28 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concessieverlening OV | 220 | - | 220 | 220 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rijden op aardgas | 39 | - | 39 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nationaal Samenwerkingsprogr. Lucht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.705 | -2.705 | - | - | - | - | - | - | - |
Opstellen en uitvoeren PUEV | 394 | -312 | 82 | 434 | -300 | 134 | 434 | -300 | 134 | 434 | -300 | 134 | - | - | - | - | - | - |
Regelg. Burger- en Militaire Luchtdavens | - | -42 | -42 | 41 | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uitvoering grondwaterplan kwantiteit | 49 | - | 49 | 250 | - | 250 | 334 | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balansafwikkelingen Progr. 3 | -314 | -10 | -324 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodemsanering | 1.393 | -2.730 | -1.337 | 2.640 | -6.399 | -3.759 | 4.285 | -2.957 | 1.328 | 4.323 | -2.685 | 1.638 | 4.169 | -2.522 | 1.647 | 4.288 | -2.494 | 1.794 |
Informatievoorz. Bodem en Grond | - | - | - | 100 | - | 100 | 56 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 3.217 | -3.175 | 42 | 4.940 | -6.799 | -1.859 | 5.879 | -3.257 | 2.622 | 8.622 | -5.690 | 2.932 | 5.329 | -2.522 | 2.807 | 5.448 | -2.494 | 2.954 |
Mutatie reserve | 2.124 | -6.510 | -4.386 | 5.430 | -2.101 | 3.329 | 1.497 | -3.561 | -2.064 | 1.472 | -3.846 | -2.374 | 1.160 | -3.409 | -10 | 1.160 | -3.556 | -38 |
Totaal programma 3 | 5.341 | -9.685 | -4.344 | 10.370 | -8.900 | 1.470 | 7.376 | -6.818 | 558 | 10.094 | -9.536 | 558 | 6.489 | -5.931 | 2.797 | 6.608 | -6.050 | 2.916 |
4 Economische ontwikkeling | ||||||||||||||||||
Balansafwikkelingen Progr. 4 | -712 | - | -712 | -63 | -381 | -444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBO Arbeidsmarkt | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motie PS Dutch Design (V)MBO | - | - | - | 60 | - | 60 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
Green deal | 287 | - | 287 | 113 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Economisch beleidsplan | 550 | - | 550 | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cofinancieringsfonds | 2.368 | -1.227 | 1.141 | 3.200 | -1.000 | 2.200 | 2.000 | - | 2.000 | 1.500 | - | 1.500 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - |
Bijdragen projecten toeristische ontwikk. | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Economic Board Utrecht | - | - | - | 300 | - | 300 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herstructurering bedrijventerreinen | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kantorenaanpak inpassingsplan | 100 | - | 100 | 300 | - | 300 | 250 | - | 250 | 250 | - | 250 | 100 | - | 100 | - | - | - |
Promotie en acquisitie | - | - | - | 60 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Investeringsimpuls energie | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | 2.000 | - | 2.000 | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | - | - | - |
Utrecht Promotie | - | - | - | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | - | - | - |
Toekomst recreatieschappen | 413 | - | 413 | 360 | - | 360 | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Recreatieschappen | - | - | - | 900 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Recreatieve routenetwerken | - | - | - | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOPs/routes/opendata | - | - | - | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | - | - | - |
Subtotaal | 3.519 | -1.227 | 2.292 | 7.138 | -1.441 | 5.697 | 5.078 | - | 5.078 | 3.578 | - | 3.578 | 2.908 | - | 2.908 | - | - | - |
Mutatie reserve | 3.398 | -4.079 | -681 | 2.866 | -4.717 | -3.473 | 2.266 | -3.644 | -3.000 | 2.266 | -2.144 | -1.500 | 2.266 | -1.644 | -1.000 | 2.266 | -644 | - |
Totaal programma 4 | 6.917 | -5.306 | 1.611 | 10.004 | -6.158 | 2.224 | 7.344 | -3.644 | 2.078 | 5.844 | -2.144 | 2.078 | 5.174 | -1.644 | 1.908 | 2.266 | -644 | - |
5 Bereikbaarheid | ||||||||||||||||||
Balansafwikkelingen Progr. 5 | -40 | - | -40 | -170 | - | -170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interreg Project CCP21 | 16 | -21 | -5 | |||||||||||||||
Uitvoeringsprogramma pakketstudies | 1.059 | -1.059 | ||||||||||||||||
Gladheidsbestrijding materieel | 934 | -132 | 802 | 858 | - | 858 | 858 | - | 858 | 858 | - | 858 | 858 | - | 858 | 858 | - | 858 |
Voorziening Beheer en Onderhoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Op de Fiets (voormalige Agenda2010) | -311 | - | -311 | 117 | - | 117 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - |
GWW Infra | 26.600 | -17.710 | 8.890 | 37.098 | -23.826 | 13.272 | 19.304 | -500 | 18.804 | 11.987 | - | 11.987 | 2.187 | - | 2.187 | 18.102 | - | 18.102 |
BOR Infra | 6.507 | -2.354 | 4.153 | 5.910 | - | 5.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobiliteitsmanagement RVM | 7.015 | -7.015 | - | 2.829 | -2.829 | - | 2.434 | -2.434 | - | 1.934 | -1.934 | - | 1.180 | -1.180 | - | - | - | - |
BDU Infra | 47.827 | -47.827 | - | 28.116 | -1.239 | 26.877 | 15.843 | - | 15.843 | 24.106 | - | 24.106 | 3.380 | - | 3.380 | 3.380 | - | 3.380 |
Versnelde aanpak Hoevelaken | - | - | - | 7.320 | - | 7.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Station Driebergen-Zeist | 2.713 | -6.599 | -3.886 | 4.770 | -13.684 | -8.914 | 5.000 | - | 5.000 | 6.000 | - | 6.000 | 4.000 | - | 4.000 | 1.914 | - | 1.914 |
Verdiepte ligging Soesterberg | 1.672 | - | 1.672 | 8.474 | - | 8.474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noordelijke Randweg Utrecht | - | - | - | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 | 8.026 | - | 8.026 | - | - | - | - | - | - |
VERDER Pakketstudies | 1.297 | -10.312 | -9.015 | 9.000 | - | 9.000 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 | 9.000 | - | 9.000 |
BDU Doelmatig Verkeersbeleid | - | - | - | - | -51.185 | -51.185 | - | -38.037 | -38.037 | - | -38.170 | -38.170 | - | -38.168 | -38.168 | - | -38.168 | -38.168 |
GWW Doelmatig Vervoersbeleid | - | - | - | 810 | - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDU OV Concessies | - | - | - | 34.806 | -32.152 | 2.654 | 30.000 | -30.000 | - | 30.000 | -30.000 | - | 30.000 | -30.000 | - | 30.000 | 30.000 | |
BDU Regiotaxi | - | - | - | - | - | - | 7.783 | -4.500 | 3.283 | 7.783 | -4.500 | 3.283 | 7.783 | -4.500 | 3.283 | 7.783 | -4.500 | 3.283 |
GWW Beheersorganisatie Regiotaxi | - | - | - | 160 | -100 | 60 | - | -60 | -60 | - | -60 | -60 | - | -60 | -60 | - | -78 | -78 |
GWW Verkeersveiligheid | - | - | - | 901 | - | 901 | 3.565 | - | 3.565 | 352 | - | 352 | - | - | - | - | - | - |
BDU Verkeersveiligheid | - | - | - | 2.100 | - | 2.100 | 8.715 | - | 8.715 | 5.500 | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - |
GWW Verkeersveiligheid Infra | - | - | - | 437 | - | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aanleg ecoducten | 253 | - | 253 | 125 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projecten GWW Leefomgeving | - | - | - | 1.408 | -470 | 938 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Integratie BRU | 101.206 | -101.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vervoerswaarde en netwerk BRU | - | - | - | 675 | - | 675 | 380 | - | 380 | 380 | - | 380 | 380 | - | 380 | 380 | - | 380 |
Beleid OV algemeen | - | - | - | 2.286 | -2.162 | 124 | 1.429 | -2.252 | -823 | 1.429 | -2.252 | -823 | 1.429 | -2.252 | -823 | 2.252 | 2.252 | 4.504 |
OV concessie BRU | - | - | - | 40.106 | -45.978 | -5.872 | 42.869 | -48.699 | -5.830 | 46.134 | -48.288 | -2.154 | 52.140 | -56.394 | -4.254 | 52.502 | -28.694 | 23.808 |
Regiotaxi BRU | - | - | - | 9.544 | -5.100 | 4.444 | 9.318 | -5.300 | 4.018 | 9.318 | -5.300 | 4.018 | 9.318 | -5.300 | 4.018 | 9.480 | -5.300 | 4.180 |
Teamkosten Regiotram | - | - | - | 764 | -234 | 530 | 783 | -756 | 27 | 731 | -756 | -25 | 446 | -471 | -25 | 3.192 | -289 | 2.903 |
Beheer en Onderhoud | - | - | - | 17.435 | -5.260 | 12.175 | 19.364 | -5.510 | 13.854 | 30.382 | -7.720 | 22.662 | 33.906 | -9.930 | 23.976 | 34.268 | -11.030 | 23.238 |
BDU Regiotram | - | - | - | - | -15.758 | -15.758 | - | -16.163 | -16.163 | - | -28.594 | -28.594 | - | -27.809 | -27.809 | - | -34.111 | -34.111 |
Beleid BRU | - | - | - | 860 | -90 | 770 | 860 | -90 | 770 | 860 | -90 | 770 | 860 | -90 | 770 | |||
Wegen en verkeer BRU | - | - | - | 9.150 | -9.606 | -456 | 9.605 | -9.614 | -9 | 9.605 | -9.614 | -9 | 9.655 | -9.664 | -9 | |||
Infra OV BRU | - | - | - | 24.274 | -24.615 | -341 | 24.595 | -24.936 | -341 | 24.420 | -24.761 | -341 | 24.418 | -24.759 | -341 | -24.902 | -24.902 | |
Subtotaal | 196.748 | -194.235 | 2.513 | 255.163 | -234.288 | 20.875 | 216.519 | -188.851 | 27.668 | 227.819 | -202.039 | 25.780 | 189.954 | -210.577 | -20.623 | 173.111 | -144.820 | 28.291 |
Mutatie reserve | 33.862 | -33.930 | -68 | 61.566 | -57.164 | 5.670 | 35.466 | -42.837 | -6.103 | 30.591 | -36.034 | -4.175 | 56.595 | -15.855 | 42.008 | 26.595 | -29.738 | -1.875 |
Totaal programma 5 | 230.610 | -228.165 | 2.445 | 316.729 | -291.452 | 26.545 | 251.985 | -231.688 | 21.565 | 258.410 | -238.073 | 21.605 | 246.549 | -226.432 | 21.385 | 199.706 | -174.558 | 26.416 |
6 Cultuur en erfgoed | ||||||||||||||||||
Balansafwikkelingen Progr. 6 | -122 | -9 | -131 | -44 | -71 | -115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Telefonische huldienst | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Park Vliegbasis Soesterberg | - | - | - | 221 | - | 221 | 350 | - | 350 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
Cli�ntenbelang Utrecht | 251 | -113 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nationaal Limes-Project | 518 | -518 | - | 253 | -253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limes samenwerking 2016-2019 | - | - | - | 400 | -275 | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | - | - | - |
Publieksbereik | 250 | - | 250 | 16 | - | 16 | 10 | - | 10 | 35 | - | 35 | 60 | - | 60 | - | - | - |
Erfgoedinstellingen | - | - | - | 161 | - | 161 | 140 | - | 140 | 140 | - | 140 | 140 | - | 140 | - | - | - |
Archiefbeleid | -31 | -31 | ||||||||||||||||
Programma NHW | - | - | - | 350 | - | 350 | 3.000 | - | 3.000 | 4.450 | - | 4.450 | - | - | - | - | - | - |
Erfgoedparels | 2.893 | -1.541 | 1.352 | 152 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderzoek en ontwikkeling | - | - | - | 225 | - | 225 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subsidies Cultuur | 323 | -12 | 311 | 28 | -13 | 15 | 29 | - | 29 | 28 | - | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - |
Programma Cultuurparticipatie | - | -100 | -100 | - | -150 | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensivering Cultuur | 349 | -5 | 344 | 331 | - | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cultureel ondernemerschap | 462 | - | 462 | 256 | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innovatieprojecten Bibliotdeken | 49 | - | 49 | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alleato | - | - | - | -484 | - | -484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 4.993 | -2.298 | 2.695 | 1.861 | -762 | 1.099 | 3.854 | - | 3.854 | 4.778 | - | 4.778 | 453 | - | 453 | - | - | - |
Mutatie reserve | 4.000 | -2.855 | 1.145 | 4.189 | -1.237 | 2.952 | - | -3.319 | -3.319 | 32 | -4.450 | -4.418 | - | -68 | -68 | - | - | - |
Totaal programma 6 | 8.993 | -5.153 | 3.840 | 6.050 | -1.999 | 4.051 | 3.854 | -3.319 | 535 | 4.810 | -4.450 | 360 | 453 | -68 | 385 | - | - | - |
7 Bestuur en middelen | ||||||||||||||||||
Huis aan Huis bladen | 195 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4 Brussel | 546 | -546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verkiezingen Provinciale Staten | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provinciale rekenkamer | - | - | - | - | - | - | - | -34 | -34 | - | -34 | -34 | - | -34 | -34 | - | -34 | -34 |
Rampenbestrijding | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |
Apparaatskosten progr 7 | - | - | - | 212 | - | 212 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | |||
Projecten Bestuurlijk Directie | - | - | - | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projecten Concerndirectie | - | - | - | 1.084 | - | 1.084 | 650 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strategie Utrecht 2040 | - | - | - | 105 | - | 105 | 93 | - | 93 | 93 | - | 93 | 93 | - | 93 | - | - | - |
CA Utrecht toegankelijk | - | - | - | 49 | - | 49 | 49 | - | 49 | 49 | - | 49 | 49 | - | 49 | - | - | - |
Bestuurlijke zaken | - | - | - | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toezicht vergunninghouders | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Subtotaal | 891 | -546 | 345 | 1.901 | - | 1.901 | 813 | -34 | 779 | 263 | -34 | 229 | 263 | -34 | 229 | 121 | -34 | 87 |
Mutatie reserve | - | - | - | 350 | -630 | -2.470 | ||||||||||||
Totaal programma 7 | 891 | -546 | 345 | 2.251 | -630 | -569 | 813 | -34 | 779 | 263 | -34 | 229 | 263 | -34 | 229 | 121 | -34 | 87 |
0 Overhead | ||||||||||||||||||
PRESTO: ERP en Sturingcycli | 917 | - | 917 | 438 | - | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balansafwikkelingen Progr. 0 | -230 | - | -230 | -99 | - | -99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vastgoedmanagement | 10.198 | - | - | 1.574 | - | 1.574 | 1.574 | - | 1.574 | 1.574 | - | 1.574 | 1.574 | - | 1.574 | |||
Aansprakelijkheidsstellingen asbest | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stelpost Begroting | 2.545 | -319 | 2.226 | - | - | - | - | - | - | 121 | - | 121 | - | - | - | 121 | - | 121 |
Verbetering dossier- en archiefbeheer | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stelpost personeelskosten | - | - | - | -29 | - | - | - | - | - | 176 | - | 176 | - | - | - | - | - | - |
Frictiekosten personeel | - | - | - | 635 | - | 635 | 544 | - | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juridische zaken | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diverse uitkeringen voorm. personeel | - | - | - | 750 | - | 750 | 750 | - | 750 | 750 | - | 750 | 750 | - | 750 | 750 | - | 750 |
Medewerkerstevredenheid onderzoek | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 53 | - | - | - | 53 | - | 53 | - | - | - |
Vervangingsinvesteringen | 1.153 | - | 1.153 | 395 | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gepensioneerdendag | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - | 22 | - | 22 |
Samen voor Utrecht | 90 | - | 90 | - | - | - | 90 | - | 90 | - | - | - | 90 | - | 90 | - | - | - |